Page 189 - Laporan Tahunan Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia 2015

Kementerian Pelancongan
dan Kebudayaan Malaysia

BIL. RANCANGAN AUDIT YANG DILULUSKAN PENCAPAIAN ULASAN*

JENIS PENGAUDITAN BILANGAN (BILANGAN) Selesai
Selesai
1. Pengauditan Pengurusan Kewangan 7 PTJ 7 PTJ Selesai
i. Pengauditan Indeks Akauntabiliti 3 PTJ 3 PTJ
ii. Pengauditan Baucar Bayaran (eSPKB) 2 PTJ 2 PTJ -
iii. Pengauditan Badan Berkanun -
Persekutuan
Khidmat nasihat, ceramah
2. Penampilan Audit ICT -- dan perbincangan

3. Pemeriksaan Mengejut/Penampilan Audit - - KPK Kelantan dan Jabatan
Warisan Negara
4. Program Anak Angkat Dan Lain-lain 6 Jabatan 6 Jabatan ITC dan Akruan
i. Program Anak Angkat

ii. Pengauditan Khas 22

iii. Lain-lain 22

5. Pengauditan Prestasi 1 Program 1 Program Selesai.
i. AG’s Dashboard LKAN 2013 Siri 3
-Pengurusan Pengendalian Acara
Kementerian

6. Pengauditan Perolehan
i. Pengurusan Perolehan Langganan 1 Jabatan 1 Jabatan Selesai
Pangkalan Data Perpustakaan Negara
Malaysia Program ini disambung
ii. Pengurusan Perolehan Jabatan Warisan 1Jabatan 1Jabatan ke tahun 2016 kerana
Negara melaksanakan 2
Pengauditan Khas. Status
terkini pengauditan telah
selesai dan laporan sedang
disediakan

7. Pengauditan ICT 1 Sistem Selesai
i. Pengurusan My Creative Content di Arkib 1 Sistem
Negara Malaysia

8. Pengauditan Khas 4 4 Selesai
i. Pengauditan Baucar Bayaran di KPK
Negeri Kelantan Tahun 2014
ii. Pengauditan Pengurusan Kewangan
Jabatan Warisan Negara (Mock Run Audit)
iii. Pengauditan Interim Dan Pengurusan
Syarikat Islamic Tourism Centre
iv. Pengesahan Baki Awal Aset dan Liabiliti
Kementerian dan Jabatan 2015

9. Susulan Audit 6 PTJ 6 PTJ Selesai

10. Siasatan 11 Selesai

186 - 187