Page 64 - Laporan Tahunan 2013 - Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia
P. 64
LAPORAN TAHUNAN 2013
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
PENCAPAIAN BAJET Key Performance Indicator (KPI)
PEMBANGUNAN
Pada tahun 2013, KPK telah mengadakan
Jumlah peruntukan pembangunan yang
diperuntukkan di bawah Kementerian Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan
Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK)
dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) Pembangunan Peringkat Kementerian (JTPK)
(2011-2015) adalah berjumlah RM 910,163,030.00.
Pada tahun 2013, jumlah peruntukan sebanyak 12 kali dan telah mencapai Key
pembangunan yang disalurkan kepada
KPK adalah berjumlah RM 414,935,885.00. Performance Indicator (KPI) Ketua Setiausaha
Peruntukan tersebut adalah merangkumi
pecahan sebanyak RM 357,595,260.00 bagi (KSU) iaitu peratus prestasi kewangan mestilah
Sektor Pelancongan dan RM 57,340,625.00 bagi
Sektor Kebudayaan. mencapai 90%, manakala peratus prestasi fizikal
Jadual 1 : bagi projek sakit mestilah kurang daripada 5%
Ringkasan Pencapaian Key Performance Indicator, dan projek berstatus ikut jadual mestilah lebih
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Bagi Tahun 2013 daripada 95%. Pencapaian prestasi kewangan
dan fizikal ini dicapai melalui usaha pihak-
pihak terlibat untuk memantau, melaporkan
dan menyelesaikan isu-isu berkaitan projek
pembangunan. Selain daripada itu, KSU juga
telah menghadiri lawatan tapak sebanyak 40
kali pada tahun 2013 dan telah mencapai KPI,
KSU iaitu analisa lawatan mestilah melebihi 3
kali lawatan pada setiap bulan (36 kali setahun).
Ringkasan pencapaian KPI, KSU pada tahun 2013
adalah seperti Jadual 1;
Bil. Key Performance Indicator (KPI) Ukuran Target Pencapaian Skor
100%
1. Mengadakan Mesyuarat Bilangan 12 kali 12 kali
Jawatankuasa Tindakan Mesyuarat mesyuarat mesyuarat 100%
Pembangunan Peingkat Kementerian 100%
(JTPK) Peratusan 90% 91.2% 78.52%
Peratusan < 5% 100%
2. Prestasi Kewangan 9
> 95% buah projek
3. Prestasi Fizikal Projek Berstatus Sakit
> 3 kali 395
4. Prestasi Fizikal Projek Berstatus Ikut Peratusan sebulan buah projek
Jadual Bilangan
40 kali
5. Lawatan Tapak lawatan tapak
60
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
PENCAPAIAN BAJET Key Performance Indicator (KPI)
PEMBANGUNAN
Pada tahun 2013, KPK telah mengadakan
Jumlah peruntukan pembangunan yang
diperuntukkan di bawah Kementerian Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan
Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK)
dalam Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) Pembangunan Peringkat Kementerian (JTPK)
(2011-2015) adalah berjumlah RM 910,163,030.00.
Pada tahun 2013, jumlah peruntukan sebanyak 12 kali dan telah mencapai Key
pembangunan yang disalurkan kepada
KPK adalah berjumlah RM 414,935,885.00. Performance Indicator (KPI) Ketua Setiausaha
Peruntukan tersebut adalah merangkumi
pecahan sebanyak RM 357,595,260.00 bagi (KSU) iaitu peratus prestasi kewangan mestilah
Sektor Pelancongan dan RM 57,340,625.00 bagi
Sektor Kebudayaan. mencapai 90%, manakala peratus prestasi fizikal
Jadual 1 : bagi projek sakit mestilah kurang daripada 5%
Ringkasan Pencapaian Key Performance Indicator, dan projek berstatus ikut jadual mestilah lebih
Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia
Bagi Tahun 2013 daripada 95%. Pencapaian prestasi kewangan
dan fizikal ini dicapai melalui usaha pihak-
pihak terlibat untuk memantau, melaporkan
dan menyelesaikan isu-isu berkaitan projek
pembangunan. Selain daripada itu, KSU juga
telah menghadiri lawatan tapak sebanyak 40
kali pada tahun 2013 dan telah mencapai KPI,
KSU iaitu analisa lawatan mestilah melebihi 3
kali lawatan pada setiap bulan (36 kali setahun).
Ringkasan pencapaian KPI, KSU pada tahun 2013
adalah seperti Jadual 1;
Bil. Key Performance Indicator (KPI) Ukuran Target Pencapaian Skor
100%
1. Mengadakan Mesyuarat Bilangan 12 kali 12 kali
Jawatankuasa Tindakan Mesyuarat mesyuarat mesyuarat 100%
Pembangunan Peingkat Kementerian 100%
(JTPK) Peratusan 90% 91.2% 78.52%
Peratusan < 5% 100%
2. Prestasi Kewangan 9
> 95% buah projek
3. Prestasi Fizikal Projek Berstatus Sakit
> 3 kali 395
4. Prestasi Fizikal Projek Berstatus Ikut Peratusan sebulan buah projek
Jadual Bilangan
40 kali
5. Lawatan Tapak lawatan tapak
60
