Page 193 - Annual Report MOTAC 2016
P. 193
UNIT-UNIT
Unit Audit Dalam
LAPORAN PENCAPAIAN KERJA PENGAUDITAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2016
BIL. RANCANGAN AUDIT YANG DILULUSKAN PENCAPAIAN ULASAN*
(BILANGAN)
JENIS PENGAUDITAN BILANGAN Selesai
8 PTJ Selesai
1. Pengauditan Pengurusan Kewangan 8 PTJ 3 PTJ Selesai
i. Pengauditan Indeks Akauntabiliti 3 PTJ 2 PTJ -
ii. Pengauditan Baucar Bayaran (eSPKB) 2 PTJ -
iii. Pengauditan Badan Berkanun Persekutuan - Khidmat nasihat,
- ceramah dan
2. Penampilan Audit ICT - perbincangan
6 Jabatan
3. Pemeriksaan Mengejut/Penampilan Audit - Selesai
4. Program Anak Angkat Dan Lain-lain 6 Jabatan Selesai
i. Program Anak Angkat
Program ini disambung
5. Pengauditan Perolehan 1 Jabatan 1 Jabatan ke tahun 2017
i. Pengurusan Perolehan Jabatan Warisan 1 Jabatan 1 Jabatan
Negara Program ini disambung
ii. Pengurusan Artifak di Jabatan Muzium 1 PTJ 1 PTJ ke tahun 2017
Malaysia
iii. Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan 1 Sistem 1 Sistem Selesai
Bangunan Kementerian dan Agensi
2 2 2 PTJ akan
6. Pengauditan ICT dilaksanakan pada
i. Pengurusan Sistem U-Pustaka di 7 PTJ 5 PTJ tahun 2017
Perpustakaan Negara Malaysia Selesai
7. Pengauditan Khas
i. Penyemakan Penutupan Akaun VMY 2014
ii. Pengesahan Baki Awal Aset dan Liabiliti
Kementerian dan Jabatan 2016
8. Susulan Audit
9. Siasatan 11
UAD memainkan peranan yang penting untuk mempertingkatkan keberkesanan proses tadbir urus, tahap pengurusan
kewangan dan akauntabiliti dalam pentadbiran awam. Ia merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat
perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi sesebuah organisasi. Pengauditan
yang berkualiti sangat penting dalam memastikan pengurusan kewangan dan program/aktiviti Kementerian semasa berada
pada tahap cemerlang di samping menyokong Pihak Atasan dalam membuat keputusan. Secara tidak langsung akauntabiliti
Kementerian dapat dipelihara dan dipertingkatkan.
Laporan ini hanya mengandungi aktiviti pengauditan yang dilaksanakan oleh UAD dan tidak memberi gambaran yang
menyeluruh terhadap program/ aktiviti Kementerian. Namun begitu laporan ini hendaklah dijadikan lesson learnt bagi
menambah baik pengurusan kewangan dan program/ aktiviti di semua peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi.
193KEMENTERIAN
PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
MALAYSIA
Unit Audit Dalam
LAPORAN PENCAPAIAN KERJA PENGAUDITAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2016
BIL. RANCANGAN AUDIT YANG DILULUSKAN PENCAPAIAN ULASAN*
(BILANGAN)
JENIS PENGAUDITAN BILANGAN Selesai
8 PTJ Selesai
1. Pengauditan Pengurusan Kewangan 8 PTJ 3 PTJ Selesai
i. Pengauditan Indeks Akauntabiliti 3 PTJ 2 PTJ -
ii. Pengauditan Baucar Bayaran (eSPKB) 2 PTJ -
iii. Pengauditan Badan Berkanun Persekutuan - Khidmat nasihat,
- ceramah dan
2. Penampilan Audit ICT - perbincangan
6 Jabatan
3. Pemeriksaan Mengejut/Penampilan Audit - Selesai
4. Program Anak Angkat Dan Lain-lain 6 Jabatan Selesai
i. Program Anak Angkat
Program ini disambung
5. Pengauditan Perolehan 1 Jabatan 1 Jabatan ke tahun 2017
i. Pengurusan Perolehan Jabatan Warisan 1 Jabatan 1 Jabatan
Negara Program ini disambung
ii. Pengurusan Artifak di Jabatan Muzium 1 PTJ 1 PTJ ke tahun 2017
Malaysia
iii. Pengurusan Perolehan Penyelenggaraan 1 Sistem 1 Sistem Selesai
Bangunan Kementerian dan Agensi
2 2 2 PTJ akan
6. Pengauditan ICT dilaksanakan pada
i. Pengurusan Sistem U-Pustaka di 7 PTJ 5 PTJ tahun 2017
Perpustakaan Negara Malaysia Selesai
7. Pengauditan Khas
i. Penyemakan Penutupan Akaun VMY 2014
ii. Pengesahan Baki Awal Aset dan Liabiliti
Kementerian dan Jabatan 2016
8. Susulan Audit
9. Siasatan 11
UAD memainkan peranan yang penting untuk mempertingkatkan keberkesanan proses tadbir urus, tahap pengurusan
kewangan dan akauntabiliti dalam pentadbiran awam. Ia merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan khidmat
perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi sesebuah organisasi. Pengauditan
yang berkualiti sangat penting dalam memastikan pengurusan kewangan dan program/aktiviti Kementerian semasa berada
pada tahap cemerlang di samping menyokong Pihak Atasan dalam membuat keputusan. Secara tidak langsung akauntabiliti
Kementerian dapat dipelihara dan dipertingkatkan.
Laporan ini hanya mengandungi aktiviti pengauditan yang dilaksanakan oleh UAD dan tidak memberi gambaran yang
menyeluruh terhadap program/ aktiviti Kementerian. Namun begitu laporan ini hendaklah dijadikan lesson learnt bagi
menambah baik pengurusan kewangan dan program/ aktiviti di semua peringkat Kementerian, Jabatan dan Agensi.
193KEMENTERIAN
PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN
MALAYSIA
